| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1906 | Data de lançamento: | 23/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao de Equipes do PACS - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Ref.Folha 13° | 1.825,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Ref.Folha 13° | 1.825,84 | ||
| 23/03/2022 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente março de 2022 | 1.825,84 | ||
| 23/03/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES AGENTE DE SAUDE PACS - FEDERAL 4520 | 146,14 | ||
| 29/03/2022 | Pagamento de Empenho 1906/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.679,70 | ||
| TOTAL | 1.825,84 | 1.825,84 | 1.825,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Parte Servidores - Livre | 23/03/2022 | 146,14 | Lançada | |
| TOTAL | 146,14 |
