| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 1973 | Data de lançamento: | 25/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 202.36 | Óleo Diesel S10 Aquisição de combustível para o Carregador UVA-0102 da Secretaria de Obras | 6,70 | 1.355,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2022 | Óleo Diesel S10 Aquisição de combustível para o Carregador UVA-0102 da Secretaria de Obras | 1.355,81 | ||
| 25/03/2022 | Conforme DANFE Nº 3/1889; | 1.355,81 | ||
| 01/04/2022 | Pagamento de Empenho 1973/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.355,81 | ||
| TOTAL | 1.355,81 | 1.355,81 | 1.355,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
