| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 2051 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 130.09 | Óleo Diesel S10 Aquisição d ecombustível para o veículo: Onibus ITT-3473 do Transporte Escolar. | 6,70 | 871,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | Óleo Diesel S10 Aquisição d ecombustível para o veículo: Onibus ITT-3473 do Transporte Escolar. | 871,60 | ||
| 29/03/2022 | Conforme DANFE Nº 3/1896; | 871,60 | ||
| 04/04/2022 | Pagamento de Empenho 2051/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 871,60 | ||
| TOTAL | 871,60 | 871,60 | 871,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
