| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 2074 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 54.07 | Óleo Diesel S10 Aquisição de combustível para o veículo: Ducato IQW-0190 da Secretaria de Saúde. | 6,70 | 362,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | Óleo Diesel S10 Aquisição de combustível para o veículo: Ducato IQW-0190 da Secretaria de Saúde. | 362,26 | ||
| 29/03/2022 | Conforme DANFE Nº 3/1899; | 362,26 | ||
| 04/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2074/2022 ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP - 750 | 362,26 | ||
| TOTAL | 362,26 | 362,26 | 362,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
