| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 2135 | Data de lançamento: | 30/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 57.02 | Óleo Diesel S10 Aquisição de combustível para o veículo: Ducato IXH-4413 da Secretaria de saúde | 6,70 | 382,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | Óleo Diesel S10 Aquisição de combustível para o veículo: Ducato IXH-4413 da Secretaria de saúde | 382,03 | ||
| 30/03/2022 | Conforme DANFE Nº 3/1906; | 382,03 | ||
| 05/04/2022 | Pagamento de Empenho 2135/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 382,03 | ||
| TOTAL | 382,03 | 382,03 | 382,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
