| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ABASTEC.DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 2137 | Data de lançamento: | 30/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 26.74 | Gasolina Comum Aquisição de combustível para o veículo: Spin JAH7E21 da Secretaria de Saúde. | 7,20 | 192,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2022 | Gasolina Comum Aquisição de combustível para o veículo: Spin JAH7E21 da Secretaria de Saúde. | 192,59 | ||
| 30/03/2022 | Conforme DANFE Nº 1/4423; | 192,59 | ||
| 05/04/2022 | Pagamento de Empenho 2137/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 192,59 | ||
| TOTAL | 192,59 | 192,59 | 192,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
