| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 2167 | Data de lançamento: | 31/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 41.22 | Óleo Diesel S10 Aquisição de combustível para o veículo: Ducato IYF-3732 da Secretaria de Saúde. | 6,70 | 276,17 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | Óleo Diesel S10 Aquisição de combustível para o veículo: Ducato IYF-3732 da Secretaria de Saúde. | 276,17 | ||
| 31/03/2022 | Conforme DANFE Nº 3/1911; | 276,17 | ||
| 06/04/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2022 ABASTECEDORA SETTI LTDA - EPP - 750 | 276,17 | ||
| TOTAL | 276,17 | 276,17 | 276,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
