| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 2206 | Data de lançamento: | 01/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU 215 X 75 R16 RADIAL - Finalidade: Aquisção de pneus para o Veículo Fiat Ducato Placa JAY-1F16 do Transporte Escolar. | 1.025,00 | 2.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2022 | PNEU 215 X 75 R16 RADIAL - Finalidade: Aquisção de pneus para o Veículo Fiat Ducato Placa JAY-1F16 do Transporte Escolar. | 2.050,00 | ||
| 01/04/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº | 2.050,00 | ||
| 07/04/2022 | Pagamento de Empenho 2206/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.050,00 | ||
| TOTAL | 2.050,00 | 2.050,00 | 2.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
