| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 239 | Data de lançamento: | 25/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PNEU 205/60 R16 - Finalidade: Aquisição de pneus para o veículo Chevrolet Spin Placa JAH7E21 da Sec. de Saúde. | 645,00 | 5.160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2022 | PNEU 205/60 R16 - Finalidade: Aquisição de pneus para o veículo Chevrolet Spin Placa JAH7E21 da Sec. de Saúde. | 5.160,00 | ||
| 25/01/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1392 | 5.160,00 | ||
| 27/01/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 239/2022 JAQUELINE PERETTO ME - 41341 | 5.160,00 | ||
| TOTAL | 5.160,00 | 5.160,00 | 5.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
