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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	2545	Data de lançamento:	22/04/2022
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Referente folha Abril 2022		11.337,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Referente folha Abril 2022	11.337,29
22/04/2022	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de abril de 2022		11.337,29
22/04/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO E VICE			40,00
22/04/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO E VICE			987,99
22/04/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO E VICE			1.590,43
22/04/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO E VICE			2.217,88
28/04/2022	Pagamento de Empenho 2545/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.500,99
TOTAL		11.337,29	11.337,29	11.337,29
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	22/04/2022	40,00		Lançada
Consignados - Banrisul	22/04/2022	987,99		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	22/04/2022	1.590,43		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	22/04/2022	2.217,88		Lançada
TOTAL		4.836,30