| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2599 | Data de lançamento: | 22/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIDORAS ENSINO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO. REFERENTE: Referente folha Abril 2022 | 1.238,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2022 | FOLHA DE PGTO. REFERENTE: Referente folha Abril 2022 | 1.238,66 | ||
| 22/04/2022 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de abril de 2022 | 1.238,66 | ||
| 28/04/2022 | Pagamento de Empenho 2599/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.238,66 | ||
| TOTAL | 1.238,66 | 1.238,66 | 1.238,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
