| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2610 | Data de lançamento: | 22/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Referente folha Abril 2022 | 2.242,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Referente folha Abril 2022 | 2.242,48 | ||
| 22/04/2022 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de abril de 2022 | 2.242,48 | ||
| 28/04/2022 | Pagamento de Empenho 2610/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.242,48 | ||
| TOTAL | 2.242,48 | 2.242,48 | 2.242,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
