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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2989 Data de lançamento: 29/04/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 34 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Aquisição de combustivel para os veiculos e maquinas da Secretaria de Obras referente o mes de abril de 2022 40.569,47 40.569,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2022 Aquisição de combustivel para os veiculos e maquinas da Secretaria de Obras referente o mes de abril de 2022 40.569,47
03/05/2022 Conforme Nota Fiscal Nº nfe/41687; 40.569,47
09/05/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2989/2022 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 40.569,47
TOTAL 40.569,47 40.569,47 40.569,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.