| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANA CAROLINA HAACK DE CASTRO |
| Número do empenho: | 3081 | Data de lançamento: | 04/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SSD A400 120 GB SATA, LEITURA 500MB/S, GRAVAÇÃO 480MB/S - SA400S37/120G Finalidade: Aquisição de materiais de informática para uso da Secretaria de Saúde. | 149,16 | 447,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2022 | SSD A400 120 GB SATA, LEITURA 500MB/S, GRAVAÇÃO 480MB/S - SA400S37/120G Finalidade: Aquisição de materiais de informática para uso da Secretaria de Saúde. | 447,48 | ||
| 13/10/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 040966962 | 447,48 | ||
| 18/10/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3081/2022 ANA CAROLINA HAACK DE CASTRO - 414722 | 447,48 | ||
| TOTAL | 447,48 | 447,48 | 447,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
