| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ATACASUL MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3186 | Data de lançamento: | 06/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | CANO PVC MARROM 32MM BARRA DE 6MT | 50,00 | 1.500,00 |
| 30.00 | CANO PVC MARROM 50MM BARRA DE 6MT | 88,00 | 2.640,00 |
| 30.00 | CANO PVC MARROM 40MM BARRA DE 6MT | 80,00 | 2.400,00 |
| 40.00 | JOELHO PVC 45° 20MM ÁGUA FRIA | 1,00 | 40,00 |
| 50.00 | LUVA SIMPLES 20 MM ÁGUA FRIA | 0,56 | 28,00 |
| 30.00 | TEE 20 MM ÁGUA FRIA | 1,00 | 30,00 |
| 20.00 | FITA ISOLANTE 19MM ROLO COM 10 MTS | 2,80 | 56,00 |
| 100.00 | BUCHA PLASTICA 6MM | 0,08 | 7,90 |
| 150.00 | BUCHA PLASTICA 8mm | 0,09 | 13,50 |
| 150.00 | BUCHA PLÁSTICA 10MM | 0,12 | 18,00 |
| 50.00 | PREGOS DIVERSOS SIMPLES 19x36, 18x30, 17x 27, 12x | 18,00 | 900,00 |
| 15.00 | BROXA RETANGULAR 800/2 18.2X8CM Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenções e serviços diversos através da Secretaria de Obras. | 7,50 | 112,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2022 | CANO PVC MARROM 32MM BARRA DE 6MT CANO PVC MARROM 50MM BARRA DE 6MT CANO PVC MARROM 40MM BARRA DE 6MT JOELHO PVC 45° 20MM ÁGUA FRIA LUVA SIMPLES 20 MM ÁGUA FRIA TEE 20 MM ÁGUA FRIA FITA ISOLANTE 19MM ROLO COM 10 MTS BUCHA PLASTICA 6MM BUCHA PLASTICA 8mm BUCHA PLÁSTICA 10MM PREGOS DIVERSOS SIMPLES 19x36, 18x30, 17x 27, 12x BROXA RETANGULAR 800/2 18.2X8CM Finalidade: Aquisição de materiais para realizar manutenções e serviços diversos através da Secretaria de Obras. | 7.745,90 | ||
| 03/06/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 412 | 7.745,90 | ||
| 08/06/2022 | Pagamento de Empenho 3186/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 7.745,90 | ||
| TOTAL | 7.745,90 | 7.745,90 | 7.745,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
