| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TRANSP.COLETIVO ARCO IRIS LTDA |
| Número do empenho: | 3199 | Data de lançamento: | 06/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Servicos de Transportes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 74.00 | Contratação de Empresa para prestação de serviços de transporte de passageiros com capacidade mínima de 42 passageiros, águas disponíveis para as viagens e sistema de Som com Microfone. Finalidade: Prestação de serviços para transporte de alunos do CTG Gaudérios do Rodeio para visitação de pontos turísticos no Município de Ametista do Sul - RS, ida e volta, percorrendo um total de 74 Km. | 4,72 | 349,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2022 | Contratação de Empresa para prestação de serviços de transporte de passageiros com capacidade mínima de 42 passageiros, águas disponíveis para as viagens e sistema de Som com Microfone. Finalidade: Prestação de serviços para transporte de alunos do CTG Gaudérios do Rodeio para visitação de pontos turísticos no Município de Ametista do Sul - RS, ida e volta, percorrendo um total de 74 Km. | 349,28 | ||
| 09/05/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/779; | 349,28 | ||
| 17/05/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3199/2022 TRANSP.COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071 | 349,28 | ||
| TOTAL | 349,28 | 349,28 | 349,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
