| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3370 | Data de lançamento: | 18/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagamento 05/2022 | 995,86 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagamento 05/2022 | 995,86 | ||
| 18/05/2022 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de maio de 2022 | 995,86 | ||
| 18/05/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS | 20,00 | ||
| 18/05/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS | 90,90 | ||
| 30/05/2022 | Pagamento de Empenho 3370/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 884,96 | ||
| TOTAL | 995,86 | 995,86 | 995,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Retenção Relativa a Vale Alimentação | 18/05/2022 | 20,00 | Lançada | |
| INSS - Parte Servidores - Livre | 18/05/2022 | 90,90 | Lançada | |
| TOTAL | 110,90 |
