| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3379 | Data de lançamento: | 18/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagamento 05/2022 | 642,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagamento 05/2022 | 642,04 | ||
| 18/05/2022 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de maio de 2022 | 642,04 | ||
| 30/05/2022 | Pagamento de Empenho 3379/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 642,04 | ||
| TOTAL | 642,04 | 642,04 | 642,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
