| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3465 | Data de lançamento: | 18/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagamento 05/2022 | 1.389,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pagamento 05/2022 | 1.389,55 | ||
| 18/05/2022 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de maio de 2022 | 1.389,55 | ||
| 18/05/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES NÃO EFETIVOS - ASPS 40 | 106,87 | ||
| 30/05/2022 | Pagamento de Empenho 3465/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.282,68 | ||
| TOTAL | 1.389,55 | 1.389,55 | 1.389,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Parte Servidores - Livre | 18/05/2022 | 106,87 | Lançada | |
| TOTAL | 106,87 |
