| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3583 | Data de lançamento: | 19/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha 13° 05/2022 | 7.482,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha 13° 05/2022 | 7.482,03 | ||
| 19/05/2022 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento e INSS referente 13º salário e patronais de férias | 7.482,03 | ||
| 19/05/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. FINANÇAS E PATRIMONIO, Centro de Custo: SERVIDORES | 331,40 | ||
| 19/05/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. FINANÇAS E PATRIMONIO, Centro de Custo: SERVIDORES | 732,87 | ||
| 30/05/2022 | Pagamento de Empenho 3583/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 6.417,76 | ||
| TOTAL | 7.482,03 | 7.482,03 | 7.482,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 19/05/2022 | 331,40 | Lançada | |
| INSS - Parte Servidores - Livre | 19/05/2022 | 732,87 | Lançada | |
| TOTAL | 1.064,27 |
