| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3742 | Data de lançamento: | 26/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT UNIVERSAL PARA CAIXA SANITÁRIA ACOPLADA Finalidade: Aquisição de material para manutenção de banheiros da Escola Municipal Santa Bárbara. | 107,81 | 107,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2022 | KIT UNIVERSAL PARA CAIXA SANITÁRIA ACOPLADA Finalidade: Aquisição de material para manutenção de banheiros da Escola Municipal Santa Bárbara. | 107,81 | ||
| 26/05/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5042 | 107,81 | ||
| 02/06/2022 | Pagamento de Empenho 3742/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 107,81 | ||
| TOTAL | 107,81 | 107,81 | 107,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
