| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME |
| Número do empenho: | 3821 | Data de lançamento: | 31/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.65 | TABUA PINUS P/ CAIXARIA DE 30CM Finalidade: Aquisição de tábuas para confecção de armários para guardar materiais no almoxarifado do Parque de Máquinas. | 1.050,00 | 680,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | TABUA PINUS P/ CAIXARIA DE 30CM Finalidade: Aquisição de tábuas para confecção de armários para guardar materiais no almoxarifado do Parque de Máquinas. | 680,61 | ||
| 31/05/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 663 | 680,61 | ||
| 06/06/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3821/2022 VOLMIR JOSÉ TENEDINI-ME - 22204 | 680,61 | ||
| TOTAL | 680,61 | 680,61 | 680,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
