Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3865 |
Data de lançamento: |
31/05/2022 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
Fundo Munic.da Criança e do Adolescente |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Conselho Tutelar |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
34 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de combustível para o veículo: Citroen IXG-2248 do Conselho Tutelar referente o mes de maio de 2022 |
284,84 |
284,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2022 |
Aquisição de combustível para o veículo: Citroen IXG-2248 do Conselho Tutelar referente o mes de maio de 2022 |
284,84 |
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01/06/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº nfe/52511; |
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284,84 |
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07/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3865/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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284,84 |
TOTAL |
284,84 |
284,84 |
284,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.