| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 3875 | Data de lançamento: | 31/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de combustível para os veículos e máquinas da Secretaria de Obras referente o mes de maio de 2022 | 68.316,37 | 68.316,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | Aquisição de combustível para os veículos e máquinas da Secretaria de Obras referente o mes de maio de 2022 | 68.316,37 | ||
| 01/06/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/52506; | 68.316,37 | ||
| 07/06/2022 | Pagamento de Empenho 3875/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 68.316,37 | ||
| TOTAL | 68.316,37 | 68.316,37 | 68.316,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
