| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GLADIMIR HENRIQUE RAMOS |
| Número do empenho: | 3945 | Data de lançamento: | 03/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1303.10 | Grades tipo grelha produzidas em barra chata de aço 1.1/2 x 5/16 Finalidade: Aquisição de 1.303,10 Kg de grades tipo grelha para as bocas de lobo construídas nas ruas onde estão sendo feitos calçamentos novos. | 19,20 | 25.019,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2022 | Grades tipo grelha produzidas em barra chata de aço 1.1/2 x 5/16 Finalidade: Aquisição de 1.303,10 Kg de grades tipo grelha para as bocas de lobo construídas nas ruas onde estão sendo feitos calçamentos novos. | 25.019,52 | ||
| 03/06/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 040933509 | 25.019,52 | ||
| 09/06/2022 | Pagamento de Empenho 3945/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 25.019,52 | ||
| TOTAL | 25.019,52 | 25.019,52 | 25.019,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
