| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA-ME |
| Número do empenho: | 3995 | Data de lançamento: | 07/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | CADERNO GRANDE CAPA DURA ASPIRAL 96FLS Finalidade: Aquisição de material escolar para uso na Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 12,56 | 1.884,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | CADERNO GRANDE CAPA DURA ASPIRAL 96FLS Finalidade: Aquisição de material escolar para uso na Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 1.884,00 | ||
| 04/07/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2614 | 1.884,00 | ||
| 12/07/2022 | Pagamento de Empenho 3995/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.884,00 | ||
| TOTAL | 1.884,00 | 1.884,00 | 1.884,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
