| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUZES E DECOR LTDA-ME |
| Número do empenho: | 3996 | Data de lançamento: | 07/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250.00 | CADERNO GRANDE CAPA DURA ASPIRAL 96FLS Finalidade: Aquisição de material escolar para uso na Escola Municipal Santa Bárbara, Escola Municipal Evaldo Roberto Nickhorn e Escola Municipal Padre Manoel da Nóbrega. | 12,56 | 3.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2022 | CADERNO GRANDE CAPA DURA ASPIRAL 96FLS Finalidade: Aquisição de material escolar para uso na Escola Municipal Santa Bárbara, Escola Municipal Evaldo Roberto Nickhorn e Escola Municipal Padre Manoel da Nóbrega. | 3.140,00 | ||
| 04/07/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2613 | 3.140,00 | ||
| 12/07/2022 | Pagamento de Empenho 3996/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.140,00 | ||
| TOTAL | 3.140,00 | 3.140,00 | 3.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
