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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4255	Data de lançamento:	23/06/2022
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa:	3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Pagamento Folha 06/2022		11.337,29

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Pagamento Folha 06/2022	11.337,29
23/06/2022	Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de junho de 2022		11.337,29
23/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO E VICE			40,00
23/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO E VICE			987,99
23/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO E VICE			1.458,16
23/06/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: PREFEITO E VICE			2.536,92
28/06/2022	Pagamento de Empenho 4255/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.314,22
TOTAL		11.337,29	11.337,29	11.337,29
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	23/06/2022	40,00		Lançada
Consignados - Banrisul	23/06/2022	987,99		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	23/06/2022	1.458,16		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	23/06/2022	2.536,92		Lançada
TOTAL		5.023,07