| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4262 | Data de lançamento: | 23/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Pagamento Folha 06/2022 | 694,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Pagamento Folha 06/2022 | 694,79 | ||
| 23/06/2022 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de junho de 2022 | 694,79 | ||
| 28/06/2022 | Pagamento de Empenho 4262/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 694,79 | ||
| TOTAL | 694,79 | 694,79 | 694,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
