| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4394 | Data de lançamento: | 23/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | ||||
| Natureza da despesa: | SAÚDE BUCAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Folha 06/2022 | 2.278,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO Pagamento Folha 06/2022 | 2.278,90 | ||
| 23/06/2022 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de junho de 2022 | 2.278,90 | ||
| 28/06/2022 | Pagamento de Empenho 4394/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.278,90 | ||
| TOTAL | 2.278,90 | 2.278,90 | 2.278,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
