| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4468 | Data de lançamento: | 23/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Pagamento Folha 06/2022 | 11.128,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/06/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Pagamento Folha 06/2022 | 11.128,61 | ||
| 23/06/2022 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de junho de 2022 | 11.128,61 | ||
| 23/06/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES | 569,07 | ||
| 28/06/2022 | Pagamento de Empenho 4468/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10.559,54 | ||
| TOTAL | 11.128,61 | 11.128,61 | 11.128,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - Parte Servidores - Livre | 23/06/2022 | 569,07 | Lançada | |
| TOTAL | 569,07 |
