| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4550 | Data de lançamento: | 27/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - Diabetes Mellitus - Farmácia Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Farmácia Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ADESIVO EM FUNDO BRANCO PARA IDENTIFICAÇÃO DE GUICHÊS DE ATENDIMENTO NO FORMATO 50X50CM | 24,00 | 240,00 |
| 500.00 | PASTA SANFONADA EM CORES, TIMBRADA NO TAMANHO DE 33X52CM (300 GR) | 1,49 | 745,00 |
| 81.00 | RECEITUÁRIO SIMPLES PAPEL SULFITE BRANCO COM IMPRESSÃO EM VERMELHO E TAMANHO DE 15X21CM (56 GR) C/ 100 FOLHAS Finalidade: Aquisição de material gráfico para a Farmácia Básica da Unidade de Saúde Central atendendo ao Programa da Rede " Fármacia Cuidar +". | 4,86 | 393,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2022 | ADESIVO EM FUNDO BRANCO PARA IDENTIFICAÇÃO DE GUICHÊS DE ATENDIMENTO NO FORMATO 50X50CM PASTA SANFONADA EM CORES, TIMBRADA NO TAMANHO DE 33X52CM (300 GR) RECEITUÁRIO SIMPLES PAPEL SULFITE BRANCO COM IMPRESSÃO EM VERMELHO E TAMANHO DE 15X21CM (56 GR) C/ 100 FOLHAS Finalidade: Aquisição de material gráfico para a Farmácia Básica da Unidade de Saúde Central atendendo ao Programa da Rede " Fármacia Cuidar +". | 1.378,66 | ||
| 27/06/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1624 | 1.378,66 | ||
| 04/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4550/2022 GRAFICA RODAN LTDA - ME - 41750 | 1.378,66 | ||
| TOTAL | 1.378,66 | 1.378,66 | 1.378,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
