| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 4568 | Data de lançamento: | 27/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS-Acoes de Serv.Pub.Saude | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | SACOS DE PAPEL 20X15CM EM PAPEL BRANCO SEM IMPRESSÃO (MEDICAMENTOS) Finalidade: Aquisição de sacos de papel para acondicionamento de medicamentos que são distribuídos à população na Fármacia Básica das Unidades de Saúde. | 0,19 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2022 | SACOS DE PAPEL 20X15CM EM PAPEL BRANCO SEM IMPRESSÃO (MEDICAMENTOS) Finalidade: Aquisição de sacos de papel para acondicionamento de medicamentos que são distribuídos à população na Fármacia Básica das Unidades de Saúde. | 380,00 | ||
| 27/06/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1626 | 380,00 | ||
| 04/07/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4568/2022 GRAFICA RODAN LTDA - ME - 41750 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
