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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:25.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: QUEIROZ E ALIEVE COMÉRCIO E SERVIÇOS VETERINÁRIOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4618 Data de lançamento: 30/06/2022
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Projeto Melhores Amigos - Controle Populacional Animal - Têrmo de Convênio FPE 556/2022
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 29 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
48.15 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TERCEIROS PARA A CASTRAÇÃO DE 60 ANIMAIS FÊMEAS DE PORTE ENTRE 05 A 10 KG Castração de animais de pequeno porte para controle populacional de cães femeas e machos, através do convênio FPE nº 556/2022 da Secretaria da Igualdade, cidadania, direitos humanos e Assistencia Social. (contrapartida empenho nº 4617/2022 recurso 1130) 390,00 18.779,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2022 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA TERCEIROS PARA A CASTRAÇÃO DE 60 ANIMAIS FÊMEAS DE PORTE ENTRE 05 A 10 KG Castração de animais de pequeno porte para controle populacional de cães femeas e machos, através do convênio FPE nº 556/2022 da Secretaria da Igualdade, cidadania, direitos humanos e Assistencia Social. (contrapartida empenho nº 4617/2022 recurso 1130) 18.779,98
06/12/2022 Conforme Nota Fiscal Nº nfe/25; 13.176,06
23/12/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4618/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 QUEIROZ E ALIEVE COMÉRCIO E SERVIÇOS VETERINÁRIOS - 415861 13.176,06
22/11/2024 Estôrno do empenho pela inexistência de débito. -5.603,92
TOTAL 13.176,06 13.176,06 13.176,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.