| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 4687 | Data de lançamento: | 30/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de combustível para o veículo: Palio IXP-6046 da Secretaria de Educação referente o mes de junho de 2022 | 677,39 | 677,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | Aquisição de combustível para o veículo: Palio IXP-6046 da Secretaria de Educação referente o mes de junho de 2022 | 677,39 | ||
| 01/07/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/62281; | 677,39 | ||
| 06/07/2022 | Pagamento de Empenho 4687/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 677,39 | ||
| TOTAL | 677,39 | 677,39 | 677,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
