Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4696 |
Data de lançamento: |
30/06/2022 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
34 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de combustível para os veículos e máquinas da SEcretaria de Obras referente o mes de junho de 2022 |
66.404,02 |
66.404,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/06/2022 |
Aquisição de combustível para os veículos e máquinas da SEcretaria de Obras referente o mes de junho de 2022 |
66.404,02 |
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01/07/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº nfe/62276; |
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66.404,02 |
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06/07/2022 |
Pagamento de Empenho 4696/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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66.404,02 |
TOTAL |
66.404,02 |
66.404,02 |
66.404,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.