| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E |
| Número do empenho: | 491 | Data de lançamento: | 28/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 700.00 | Seringa descartável 10 ml – sem agulha – com rosca - Finalidade: Aquisição de material para ser utilizado no ambulatório das Unidades de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. | 0,28 | 196,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2022 | Seringa descartável 10 ml – sem agulha – com rosca - Finalidade: Aquisição de material para ser utilizado no ambulatório das Unidades de Saúde da Cidade e Distrito de Saltinho. | 196,00 | ||
| 07/02/2022 | Conforme DANFE Nº 1/12043; | 196,00 | ||
| 10/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 491/2022 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - ME - 415368 | 196,00 | ||
| TOTAL | 196,00 | 196,00 | 196,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
