| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO ME |
| Número do empenho: | 498 | Data de lançamento: | 28/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Incentivo Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PNEU 175/70 R14 88t - | 474,00 | 3.792,00 |
| 10.00 | PNEU 215 X 75 R16 RADIAL - Finalidade: Aquisição de pneus para os Veículos da Secretaria de Saúde. | 1.025,00 | 10.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2022 | PNEU 175/70 R14 88t - PNEU 215 X 75 R16 RADIAL - Finalidade: Aquisição de pneus para os Veículos da Secretaria de Saúde. | 14.042,00 | ||
| 08/02/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1399 | 14.042,00 | ||
| 14/02/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 498/2022 JAQUELINE PERETTO ME - 41341 | 14.042,00 | ||
| TOTAL | 14.042,00 | 14.042,00 | 14.042,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
