| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5177 | Data de lançamento: | 19/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do PAIF e SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. : Folha Pagamento 07/2022 | 1.735,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. : Folha Pagamento 07/2022 | 1.735,27 | ||
| 19/07/2022 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente o mes de julho de 2022 | 1.735,27 | ||
| 28/07/2022 | Pagamento de Empenho 5177/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.735,27 | ||
| TOTAL | 1.735,27 | 1.735,27 | 1.735,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
