| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ABASTEC.DE COMBUSTIVEIS RODEIO LTDA |
| Número do empenho: | 545 | Data de lançamento: | 31/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.03.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.03 | gasolina | 6,73 | 101,10 |
| 20.03 | gasolina Aquisição de gasolina para ser utilizada nos sopradores da Secretaria de Obras referente o mes de janeiro de 2022 | 7,20 | 144,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2022 | gasolina gasolina Aquisição de gasolina para ser utilizada nos sopradores da Secretaria de Obras referente o mes de janeiro de 2022 | 245,40 | ||
| 31/01/2022 | Conforme DANFE Nº 1/4258; | 245,40 | ||
| 04/02/2022 | Pagamento de Empenho 545/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 245,40 | ||
| TOTAL | 245,40 | 245,40 | 245,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
