| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 5489 | Data de lançamento: | 29/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Criança e do Adolescente | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de combustível para o veículo utilizado pelo Conselho tutelar referente o mes de julho de 2022 | 195,33 | 195,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2022 | Aquisição de combustível para o veículo utilizado pelo Conselho tutelar referente o mes de julho de 2022 | 195,33 | ||
| 02/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/72681; | 195,33 | ||
| 08/08/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5489/2022 BANRISUL SERVIÇOS LTDA - 3148 | 195,33 | ||
| TOTAL | 195,33 | 195,33 | 195,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
