Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022 |
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5492 |
Data de lançamento: |
29/07/2022 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do PAIF e SCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
Fonte de Recurso: |
SCFV - Serviço de Conviv. e Fortalec. de Vínculo |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
34 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Aquisição de combustível para o veículo utilizado pelo CRAS referente o mes de julho de 2022 |
722,52 |
722,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2022 |
Aquisição de combustível para o veículo utilizado pelo CRAS referente o mes de julho de 2022 |
722,52 |
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02/08/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº nfe/72683; |
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722,52 |
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08/08/2022 |
Pagamento de Empenho 5492/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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722,52 |
TOTAL |
722,52 |
722,52 |
722,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.