| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 5493 | Data de lançamento: | 29/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | BORRACHARIA, CONSERTO DE PNEU, VULGANIZAÇÃO E LAV. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviços de lavagem e borracharia para os veículos do Gabinete do Prefeito referente o mes de julho de 2022 | 185,00 | 185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2022 | Serviços de lavagem e borracharia para os veículos do Gabinete do Prefeito referente o mes de julho de 2022 | 185,00 | ||
| 02/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/72682; | 185,00 | ||
| 08/08/2022 | Pagamento de Empenho 5493/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 185,00 | ||
| TOTAL | 185,00 | 185,00 | 185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
