| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 5496 | Data de lançamento: | 29/07/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salvar - SAMU - Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de combustível para o veículo utilizado pelo Programa SAMU/SALVAR referente o mes de julho de 2022 | 295,21 | 295,21 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2022 | Aquisição de combustível para o veículo utilizado pelo Programa SAMU/SALVAR referente o mes de julho de 2022 | 295,21 | ||
| 02/08/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/72678; | 295,21 | ||
| 08/08/2022 | Pagamento de Empenho 5496/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 295,21 | ||
| TOTAL | 295,21 | 295,21 | 295,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
