| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA |
| Número do empenho: | 5515 | Data de lançamento: | 01/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6. CAPACIDADE PARA ATÉ 30 FOLHAS, ESPAÇO DE 150MM PARA AS FOLHAS. | 61,38 | 1.841,40 |
| 250.00 | ENVELOPES PARDO OFICIO 23X11 | 1,49 | 372,50 |
| 20.00 | GRAMPOS PARA PASTAS TRILHO, TIPO TRILHO 80MM, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM LUBRIFICAÇÃO, CAIXA COM 50 UNIDADES Finalidade: Aquisição de material de expediente para uso nas Escolas Municipais, Escola Municipal Evaldo Roberto Nickhorn, Escola Municipal Santa Bárbara e Escola Municipal Padre Manoel da Nóbrega. | 28,71 | 574,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2022 | GRAMPEADOR PARA GRAMPO 26/6. CAPACIDADE PARA ATÉ 30 FOLHAS, ESPAÇO DE 150MM PARA AS FOLHAS. ENVELOPES PARDO OFICIO 23X11 GRAMPOS PARA PASTAS TRILHO, TIPO TRILHO 80MM, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM LUBRIFICAÇÃO, CAIXA COM 50 UNIDADES Finalidade: Aquisição de material de expediente para uso nas Escolas Municipais, Escola Municipal Evaldo Roberto Nickhorn, Escola Municipal Santa Bárbara e Escola Municipal Padre Manoel da Nóbrega. | 2.788,10 | ||
| 09/09/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 5575 | 2.788,10 | ||
| 14/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5515/2022 T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - 415581 | 2.788,10 | ||
| TOTAL | 2.788,10 | 2.788,10 | 2.788,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
