| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6063 | Data de lançamento: | 18/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | PSF | ||||
| Fonte de Recurso: | Atenção Básica - FMS Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAG. 08/2022 | 9.132,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: FOLHA PAG. 08/2022 | 9.132,03 | ||
| 18/08/2022 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de agosto de 2022 | 9.132,03 | ||
| 30/08/2022 | Pagamento de Empenho 6063/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9.132,03 | ||
| TOTAL | 9.132,03 | 9.132,03 | 9.132,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
