| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA |
| Número do empenho: | 6137 | Data de lançamento: | 18/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEU 17.5/25 COMUM, L3 COM NO MÍNIMO 12 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 3.350, COM NO MÍNIMO 25MM DE PROFUNDIDADE DE SULCO Finalidade: Aquisição de pneus para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras. | 5.228,00 | 10.456,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | PNEU 17.5/25 COMUM, L3 COM NO MÍNIMO 12 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 3.350, COM NO MÍNIMO 25MM DE PROFUNDIDADE DE SULCO Finalidade: Aquisição de pneus para os Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras. | 10.456,00 | ||
| 24/08/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 11806 | 10.456,00 | ||
| 01/09/2022 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6137/2022 COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA - 22668 | 10.330,53 | ||
| 01/09/2022 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 6137/2022 | 125,47 | ||
| TOTAL | 10.456,00 | 10.456,00 | 10.456,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 01/09/2022 | 125,47 | Lançada | |
| TOTAL | 125,47 |
