| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 6146 | Data de lançamento: | 18/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 750.00 | PASTA COM ORELHA EM CORES, TIMBRADA, DOBRÁVEL, TAMANHO DE 33X47CM (300 GR) Finalidade: Aquisição de material de expediente para uso dos setores do Centro Administrativo Municipal. | 1,36 | 1.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2022 | PASTA COM ORELHA EM CORES, TIMBRADA, DOBRÁVEL, TAMANHO DE 33X47CM (300 GR) Finalidade: Aquisição de material de expediente para uso dos setores do Centro Administrativo Municipal. | 1.020,00 | ||
| 22/08/2022 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1685 | 1.020,00 | ||
| 29/08/2022 | Pagamento de Empenho 6146/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.020,00 | ||
| TOTAL | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
