Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ANA ALICE TRENTO- ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6312 |
Data de lançamento: |
29/08/2022 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manut. do Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PIM - Primeira Infância Melhor |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
36 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
IMÃ
Finalidade: Aquisição de material para confecção de artesanatos destinados às crianças que são atendidas pelo Programa PIM. |
3,75 |
37,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/08/2022 |
IMÃ
Finalidade: Aquisição de material para confecção de artesanatos destinados às crianças que são atendidas pelo Programa PIM. |
37,50 |
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| 29/08/2022 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 395 |
|
37,50 |
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| 05/09/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6312/2022
ANA ALICE TRENTO- ME - 444 |
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37,50 |
| TOTAL |
37,50 |
37,50 |
37,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
