| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 6448 | Data de lançamento: | 31/08/2022 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição de combustível para o veículo utilizado pelo CRAS referente o mes de agosto de 2022 | 463,85 | 463,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2022 | Aquisição de combustível para o veículo utilizado pelo CRAS referente o mes de agosto de 2022 | 463,85 | ||
| 01/09/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/83186; | 463,85 | ||
| 08/09/2022 | Pagamento de Empenho 6448/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 463,85 | ||
| TOTAL | 463,85 | 463,85 | 463,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
